收款流程是怎样的？

收款流程

要处理逾期付款且没有有效争议案例的情况，企业需要一个流程和资源来管理流程。催收流程定义越明确、沟通越广泛，企业收债的机会就越大 - 他们的客户满意度得分就越高。

典型的收款流程包括以下步骤：

已分配逾期法票。当法票逾期付款时，通常会将其分配给员工进行收款活动。

验证逾期金额。如果需要考虑扣除、产品退货、营销促销或提供的特殊奖励，则可能需要对逾期法票进行一些功课和一些调整。

发出催款信。 催款信，即向客户发送账户逾期的通知，通常以固定的时间间隔发送。催款信通常是通过邮政服务打印和发送的。

致电客户。在催款信的同时，还向客户打电话讨论未付款的原因。

结算付款安排。这可能采取电话即时付款、延长付款截止日期或付款安排的新条款的形式。

调整信用额度。根据客户的付款情况和企业的历史记录，可能会审查其当前的信用额度，并可能根据信用团队的自由裁量权和政策进行调整。

监控结算安排下的付款。如果有特殊的付款计划，企业希望掌握新的安排，并在他们似乎会错过预定的付款日期时立即联系客户。需要这种级别的监控来防止客户延迟付款。

请咨询收款机构。许多企业在尝试了所有其他内部收款技术后，就会将法票转移到收款机构。此时，客户通常会被列入信用冻结列表。

起诉客户。如果所有其他选择都失败了，企业可以授权法律人员对客户提起诉讼，以试图收回债务。

注销余额。如果所有催收技术都失败了，企业可能会将逾期金额作为坏账注销。